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房地产公司:审计发现问题及整改情况报告(收藏备用)
2023-08-15 09:04:52来源: 审计署阅读重点提示《国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》中涉税问题整改情况:二...
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根据《XX项目(XX安置点)竣工决算审计》(X审投报〔2022〕3号)反馈的问题,XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视,以问题为导向针对审计报告反馈的问题逐项进行分析研究,审计报告所提出的问题客观公正,出具的各项内容真实客观。由于部分问题涉及历史遗留问题及XX总体规划,具有整改周期长的特点,XX安居房地产开发投资有限公司将常态化坚持整改,完成审计发现问题[各类审计方法报告搜索关注公众号内审网获取,内审网注]的整改清零。现将截至2022年8月10前的整改落实情况报告如下:


(资料图片仅供参考)

一、建设程序执行方面存在的问题

(一)未实际取得土地使用权属、土地使用成本未核算,新征收使用土地性质未转化。

此问题正在积极整改中,我公司正在与相关主管部门协调,尽快解决土地权属问题。该项目在建设初期,土地权属为XX城乡建设开发投资有限公司所有,因项目时间紧,任务重,为使项目顺利推进,所以将土地权属涂改为XX安居房地产开发投资有限公司,以便于办理项目施工许可证,早日建成投入使用,发挥效益。因XX水利建设资金紧张,将该地块的土地使用证作为水利建设资金抵押物进行贷款,抵押至202X年1月份归还。待土地使用证归还以后,我公司将积极与XX相关部门进行协调,变更土地使用权属。

新征收使用土地性质未转化的问题,我公司正在积极整改中。已经上报至XX自然资源局纳入成片开发方案,该地块的相关报批手续正在审核中,待审批结束以后,我公司将整改完成的相关资料提交XX审计X查阅。

(二)先开工后办理施工许可证。

已整改完成。XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视,在今后的项目管理过程中,将加强项目管理,严格执行项目基本建设程序,坚决杜绝此类问题的发生。

(三)先开工后办理项目水土保持方案报批。

已整改完成。XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视,在今后的项目管理过程中,将加强项目管理,严格执行项目基本建设程序,坚决杜绝此类问题的发生。

(四)未办理竣工验收备案手续。

正在积极整改中,因新征收使用土地性质未转化,该项目自竣工验收完成后一直未办理竣工验收备案手续,目前我公司正在积极与相关行政主管部门沟通、对接办理土地性质转化事宜,待整改完全结束后在将相关资料提交XX审计X查阅。

二、项目建设管理方面存在的问题

(一)预售房屋(商住楼、商铺)定价无依据。

此问题正在积极整改中,针对此问题我公司积极向专班、相关部门汇报,并编制相关方案与有关部门讨论、研究。待下一步空房处置方案审定以后,在将相关资料报送XX审计X查阅。

(二)多支付不动产测绘费。

已整改完成,因当时支付是错将规划验收测绘费错付成不动产测绘费。现已做调账处理,整改结束。下一步工作中,我们将加强业务学习及业务处理能力,规避风险。

(三)多计工程价款。

已整改,根据审计处理意见,我公司已严格按照审计[各类审计方法报告搜索关注公众号内审网获取,内审网注]审定价在与XX建设有限公司结算中将多计的工程价款进行调减。

(四)棚户区改造(虎乡大道安置点)闲置住房、商铺、车库。

已整改完成,我公司已将闲置的住房、商铺、车库的销售处置方案上报给棚改专班及XX审批,待方案审批结束,我公司将严格按照相关规范要求、方案、公司章程进行闲置资产的处置,盘活资金,及时发挥项目效益。

(五)二期XX幢未组织竣工验收。

已整改完成,我公司于202X年4月19日组织各参建单位及相关行政主管部门对二期XX幢进行了竣工验收。在今后实施的项目中,我公司将严格按照建设程序,避免类似情况发生。

(六)未严格执行项目合同,工程超工期完工,未执行合同约定对超工期进行罚款。

已整改完成,在今后的项目管理过程中,将加强项目管理,严格执行项目基本建设程序,严格履行合同各项条款,坚决杜绝此类问题的发生。

(七)公共楼梯间墙面及顶面墙皮出现大面积脱落。

已整改完成,我公司已认真督促XX建投XX建设有限公司进行修复,在今后的项目中我公司将严格进行项目的质量管理及项目维护工作,保障住户的切身利益。

已认真采纳审计建议,在积极整改的同时,我公司将认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中加强财务建设队伍,提高财会人员的思想素质和业务素质。加强项目管理,加强专业技术学习,严格执行项目基本建设程序,强化思想训练。

XX房地产开发投资有限公司

202X年X月X日

文;内审网 / 整编

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